Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083356
Monto de la Factura
₲ 43.354.080
Nro. Solicitud de Transferencia
128121
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.836.390
Retención DNCP
₲ 152.922
Retención IVA
₲ 1.182.384
Retención Renta
₲ 1.182.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
1482
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191345
Monto Contrato
₲ 43.354.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.836.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.836.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377110
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL MARCO COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas