Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016359
Monto de la Factura
₲ 20.999.989
Nro. Solicitud de Transferencia
69939
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.462
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
1462
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188445
Monto Contrato
₲ 20.999.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.780.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377299
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas