Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 10.812.880
Nro. Solicitud de Transferencia
74336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.184.946
Retención DNCP
₲ 38.140
Retención IVA
₲ 294.897
Retención Renta
₲ 294.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187258
Monto Contrato
₲ 37.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.406.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.880.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372363
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y retapizado de Sillones Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia