Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014011
Monto de la Factura
₲ 14.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.582.591
Retención DNCP
₲ 50.863
Retención IVA
₲ 393.273
Retención Renta
₲ 393.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
126/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191434
Monto Contrato
₲ 14.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.582.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.582.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377085
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO