Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146056
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.398.877
Retención DNCP
₲ 38.941
Retención IVA
₲ 301.091
Retención Renta
₲ 301.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08-2/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193600
Monto Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.398.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.398.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS FILIALES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia