Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 2.537.825
Nro. Solicitud de Transferencia
116190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.447
Retención DNCP
₲ 8.952
Retención IVA
₲ 69.213
Retención Renta
₲ 69.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
02-3/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190742
Monto Contrato
₲ 2.537.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia