Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058773
Monto de la Factura
₲ 9.113.634
Nro. Solicitud de Transferencia
130579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.584.380
Retención DNCP
₲ 32.146
Retención IVA
₲ 248.554
Retención Renta
₲ 248.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191622
Monto Contrato
₲ 9.113.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.584.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.584.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377085
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO