Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019512
Monto de la Factura
₲ 119.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165938
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.560.309
Retención DNCP
₲ 421.509
Retención IVA
₲ 3.259.091
Retención Renta
₲ 3.259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
040/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195469
Monto Contrato
₲ 119.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.560.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.560.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Automóvil para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura