Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 6.711.580
Nro. Solicitud de Transferencia
117441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.321.820
Retención DNCP
₲ 23.674
Retención IVA
₲ 183.043
Retención Renta
₲ 183.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190568
Monto Contrato
₲ 10.532.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.142.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.804.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria