Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005817
Monto de la Factura
₲ 20.623.237
Nro. Solicitud de Transferencia
165710
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.924.522
Retención DNCP
₲ 80.018
Retención IVA
Retención Renta
₲ 618.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194648
Monto Contrato
₲ 20.623.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.924.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.924.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 383821
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria