Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003443
Monto de la Factura
₲ 56.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.145.420
Retención DNCP
₲ 199.016
Retención IVA
₲ 1.538.782
Retención Renta
₲ 1.538.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
037/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194403
Monto Contrato
₲ 56.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.145.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.145.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378297
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CÓD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias