Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 37.499.015
Nro. Solicitud de Transferencia
141959
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.321.346
Retención DNCP
₲ 132.269
Retención IVA
₲ 1.022.700
Retención Renta
₲ 1.022.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
1501/1502
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191571
Monto Contrato
₲ 111.441.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.969.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.969.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383686
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE CONEXIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PERSONAL DE BLANCO- BLOQUE INTERMEDIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO-EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas