Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011134
Monto de la Factura
₲ 4.281.170
Nro. Solicitud de Transferencia
129125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.551
Retención DNCP
₲ 15.101
Retención IVA
₲ 116.759
Retención Renta
₲ 116.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190744
Monto Contrato
₲ 12.961.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.712.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.208.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria