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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000257
Monto de la Factura
₲ 84.485.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141926
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.579.480

Retención DNCP
₲ 298.004
Retención IVA
₲ 2.304.158
Retención Renta
₲ 2.304.158
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
1505/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191514
Monto Contrato
₲ 84.485.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.579.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.579.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383714
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INTERCONEXIÓN DE TECHO METÁLICO Y REACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO COVID-19 DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS- EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas