Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29722
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.758.520
Retención DNCP
₲ 81.480
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 630.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
1445
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186495
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.758.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.758.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373690
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA MARCA STERRAD - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas