Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008018
Monto de la Factura
₲ 49.686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.800.975
Retención DNCP
₲ 175.257
Retención IVA
₲ 1.355.084
Retención Renta
₲ 1.355.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
018/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190480
Monto Contrato
₲ 49.686.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.800.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES - CÓD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias