Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006936
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55901
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.327
Retención DNCP
₲ 673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187725
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.323.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.323.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas