Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006323
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.473
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187725
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.323.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.323.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas