Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003458
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165535
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195742
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376008
Nombre de la Licitación
Adquisición de escalera y secador de manos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO