Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000022
Monto de la Factura
₲ 37.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.774.398
Retención DNCP
₲ 133.966
Retención IVA
₲ 1.035.818
Retención Renta
₲ 1.035.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1550-1548-1545-2811-2814-2807
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196036
Monto Contrato
₲ 108.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.472.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.472.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas