Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028427
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166242
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1550-1548-1545-2811-2814-2807
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196036
Monto Contrato
₲ 108.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.472.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.472.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas