Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027515
Monto de la Factura
₲ 13.409.266
Nro. Solicitud de Transferencia
100354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.554
Retención DNCP
₲ 47.298
Retención IVA
₲ 365.707
Retención Renta
₲ 365.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
017/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190249
Monto Contrato
₲ 43.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.383.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.683.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura