Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006963
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.736.000
Retención DNCP
₲ 167.564
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-233301
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES