Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 21.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137712
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.375.515
Retención DNCP
₲ 76.373
Retención IVA
₲ 590.509
Retención Renta
₲ 590.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-229815
Monto Contrato
₲ 21.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.375.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.375.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES