Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001752
Monto de la Factura
₲ 38.093.130
Nro. Solicitud de Transferencia
219248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.502.797
Retención DNCP
₲ 132.980
Retención IVA
₲ 1.038.904
Retención Renta
₲ 1.385.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-237488
Monto Contrato
₲ 113.226.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.075.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.075.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES