Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019571
Monto de la Factura
₲ 932.650
Nro. Solicitud de Transferencia
178377
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.987
Retención DNCP
₲ 3.731
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES PARAGUAY SRL (INVEPAR SRL)
RUC
80025828-2
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-233320
Monto Contrato
₲ 932.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES