Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 21.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137706
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.222.124
Retención DNCP
₲ 75.798
Retención IVA
₲ 586.064
Retención Renta
₲ 586.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-229716
Monto Contrato
₲ 21.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.222.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.222.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES