Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 14.575.050
Nro. Solicitud de Transferencia
201897
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.583.947
Retención DNCP
₲ 50.880
Retención IVA
₲ 397.501
Retención Renta
₲ 530.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-233409
Monto Contrato
₲ 14.575.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.583.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.583.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA DEPENDENCIAS DE LA DNM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES