Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013444
Monto de la Factura
₲ 5.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.334.786
Retención DNCP
₲ 19.996
Retención IVA
₲ 154.609
Retención Renta
₲ 154.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-231579
Monto Contrato
₲ 14.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.650.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.650.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431651
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES