Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020482
Monto de la Factura
₲ 1.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155146
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.024
Retención DNCP
₲ 7.180
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-230263
Monto Contrato
₲ 1.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.786.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.786.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES