Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.560
Retención DNCP
₲ 3.770
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ERNESTO GIMENEZ FLORES
RUC
4345409-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-235137
Monto Contrato
₲ 10.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.116.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.116.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES