Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004919
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.394.864
Retención DNCP
₲ 455.018
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 3.518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-227764
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.394.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.394.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES