Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016498
Monto de la Factura
₲ 17.086.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.078.986
Retención DNCP
₲ 60.268
Retención IVA
₲ 465.990
Retención Renta
₲ 465.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-227326
Monto Contrato
₲ 17.086.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.078.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.078.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA TICKETERA UTILIZADOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA DNM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES