Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 5.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178409
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.925.621
Retención DNCP
₲ 18.449
Retención IVA
₲ 144.136
Retención Renta
₲ 192.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-233318
Monto Contrato
₲ 5.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.925.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES