Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010177
Monto de la Factura
₲ 10.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199316
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.767.360
Retención DNCP
₲ 36.585
Retención IVA
₲ 285.818
Retención Renta
₲ 381.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-233319
Monto Contrato
₲ 10.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.767.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.767.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES