Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060008
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154553
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.786.874
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-231373
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.786.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.786.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430107
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE COMPROBANTE DE INGRESO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES