Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000767
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.945.120
Retención DNCP
₲ 11.031
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 114.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-237489
Monto Contrato
₲ 3.196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.945.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES