Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 92.551.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.387.489
Retención DNCP
₲ 329.821
Retención IVA
₲ 2.524.140
Retención Renta
₲ 1.682.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Espinola Construcciones e Inmobiliaria SRL
RUC
80062085-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-147244
Monto Contrato
₲ 92.551.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.387.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.387.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327785
Nombre de la Licitación
Construccion Area OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn