Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.603.985
Retención DNCP
₲ 159.652
Retención IVA
₲ 1.221.818
Retención Renta
₲ 814.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-147248
Monto Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.603.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.603.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327751
Nombre de la Licitación
Adquisicion Sistema contra Incendio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn