Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000793
Monto de la Factura
₲ 99.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.097.231
Retención DNCP
₲ 356.360
Retención IVA
₲ 2.727.245
Retención Renta
₲ 1.818.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-138575
Monto Contrato
₲ 99.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.097.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.097.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321402
Nombre de la Licitación
Precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn