Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30199
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEJO SRL
RUC
80030113-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-15968
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLANTAS Y PLANTERAS - DOP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas