Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003172
Monto de la Factura
₲ 12.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18681
Monto Contrato
₲ 13.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.971.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.971.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARNETS IDENTIFICATORIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas