Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88888
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-13971
Monto Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS PARA VENTANALES PARA LA UEP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas