Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 12.065.750
Nro. Solicitud de Transferencia
112113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.065.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18919
Monto Contrato
₲ 12.065.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.474.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.474.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa