Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 4.704.950
Nro. Solicitud de Transferencia
111004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-19214
Monto Contrato
₲ 4.704.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.474.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas