Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004350
Monto de la Factura
₲ 2.003.545
Nro. Solicitud de Transferencia
85481
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA NATALIA BENITEZ ORTIZ
RUC
3520379-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-11154
Monto Contrato
₲ 82.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.633.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.633.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas