Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 49.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.494.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ
RUC
3511441-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-17993
Monto Contrato
₲ 79.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.427.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.427.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE ZONA DE OBRAS (CNRP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas