Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007648
Monto de la Factura
₲ 12.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.882.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-15066
Monto Contrato
₲ 12.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.250.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.250.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO GRANULADO Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas