Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018028
Monto de la Factura
₲ 6.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88918
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYOPAR S.A.
RUC
80018886-1
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-13028
Monto Contrato
₲ 6.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.919.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.919.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTES PARA ÑU GUAZU (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas