Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004698
Monto de la Factura
₲ 4.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103801
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-15992
Monto Contrato
₲ 4.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAMA PARA EL PERSONAL DE LA ZONA DE OBRAS DE LA CNRP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas